2023年度洞口县山门镇中心学校部门决算
目 录
第一部分 洞口县山门镇中心学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 洞口县山门镇中心学校概况
一、部门职责
（一）贯彻落实上级关于教育工作的方针、政策和法律、法规，建议并协助制定地方性教育政策并监督执行。
（二）管理本部门教育经费。
（三）统筹规划并指导中小学校师生的思想政治教育、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、环保教育、人口教育及学生军训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
洞口县山门镇中心学校内设机构包括：本部门共有编制人数479人，实有人数645人，其中在职432人，退休213人。设6个股室（含0个副科级单位）分别为：办公室、财务室、校长室、普教室、政工室、工会。
（二）决算单位构成
洞口县山门镇中心学校无下属单位，因此，洞口县山门镇中心学校2023年单位决算即洞口县山门镇中心学校本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5674.73 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 812.79 五、教育支出 36 5619.44 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 415.30 9 九、卫生健康支出 40 137.32 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 315.47 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 6487.53 本年支出合计 58 6487.53 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总计 31 6487.53 总计 62 6487.53 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6487.53 5674.73 0.00 812.79 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5619.44 4806.65 0.00 812.79 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 37.03 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 37.03 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 5582.41 4769.62 0.00 812.79 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 29.99 29.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 3398.81 2586.01 0.00 812.79 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 7.09 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 2146.53 2146.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 415.30 415.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 393.95 393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 393.95 393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 21.35 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13.54 13.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 137.32 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 137.32 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 137.32 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 315.47 315.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 315.47 315.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 315.47 315.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表 公开03表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6487.53 6258.09 229.44 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5619.44 5390.00 229.44 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 37.03 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 37.03 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 5582.41 5352.97 229.44 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 29.99 29.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 3398.81 3169.37 229.44 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 7.09 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 2146.53 2146.53 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 415.30 415.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 393.95 393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 393.95 393.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 21.35 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13.54 13.54 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 137.32 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 137.32 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 137.32 137.32 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 315.47 315.47 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 315.47 315.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 315.47 315.47 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5674.73 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 4806.65 4806.65 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 415.30 415.30 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 137.32 137.32 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 315.47 315.47 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 5674.73 本年支出合计 59 5674.73 5674.73 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ p> 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 5674.73 总计 64 5674.73 5674.73 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5674.73 5445.29 229.44 205 教育支出 4806.65 4577.21 229.44 20501 教育管理事务 37.03 37.03 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 37.03 37.03 0.00 20502 普通教育 4769.62 4540.18 229.44 2050201 学前教育 29.99 29.99 0.00 2050202 小学教育 2586.01 2356.57 229.44 2050203 初中教育 7.09 7.09 0.00 2050299 其他普通教育支出 2146.53 2146.53 0.00 208 社会保障和就业支出 415.30 415.30 0.00 20805 行政事业单位养老支出 393.95 393.95 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 393.95 393.95 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 21.35 21.35 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 7.82 7.82 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 13.54 13.54 0.00 210 卫生健康支出 137.32 137.32 0.00 21011 行政事业单位医疗 137.32 137.32 0.00 2101102 事业单位医疗 137.32 137.32 0.00 221 住房保障支出 315.47 315.47 0.00 22102 住房改革支出 315.47 315.47 0.00 2210201 住房公积金 315.47 315.47 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 4253.58 302 商品和服务支出 582.06 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 1525.94 30201 办公费 122.80 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 0.35 30202 印刷费 17.65 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 337.87 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 4.05 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 707.52 30205 水费 9.03 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1207.76 30206 电费 20.43 31003 专用设备购置 4.05 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 12.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 137.32 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 23.46 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 21.35 30211 差旅费 28.81 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 315.47 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 46.40 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 1.25 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 605.60 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 5.04 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 9.66 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 548.19 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 125.75 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 48.75 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 43.44 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.13 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 57.41 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 65.47 人员经费合计 4859.18 公用经费合计 586.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：洞口县山门镇中心学校 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6,487.53万元。与上年相比，收、支总计各增加259.85万元，增长4.17%。主要原因是人员增加引起收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6,487.53万元，其中：财政拨款收入5,674.73万元，占87.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入812.79万元，占12.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6,487.53万元，其中：基本支出6,258.09万元，占96.46%；项目支出229.44万元，占3.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5,674.73万元。与上年相比，减少552.95万元，减少8.88%。主要原因是本年事业收入增加引起财政拨款收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5,674.73万元，占本年支出合计的87.47%。与上年相比，财政拨款支出减少552.95万元，下降8.88%。主要是因为事业收入增加引起财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5,674.73万元，主要用于以下方面：教育支出4,806.65万元，占84.7%；社会保障和就业支出415.3万元，占7.32%；卫生健康支出137.32万元，占2.42%；住房保障支出315.47万元，占5.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4,423.3万元，支出决算数为5,674.73万元，完成年初预算的128.29%，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育管理事务支出增加引起决算数大于年初预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育支出增加引起决算数大于预算数。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为3,414.36万元，支出决算为2,586.01万元，完成年初预算的75.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算经费安排全部放在小学教育下，实际还有其他支出，故决算数小于预算数。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：初中教育支出增加。
5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,146.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他普通教育支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为420.63万元，支出决算为393.95万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库未及时支付。
7.
年初预算为17.23万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的45.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库未及时拨付。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为36.68万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的36.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库未及时拨付。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为210.31万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库未及时拨付。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为315.47万元，支出决算为315.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出5,445.29万元，其中：
人员经费4,859.18万元，占基本支出的89.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费586.11万元，占基本支出的10.76%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，洞口县山门镇中心学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
洞口县山门镇中心学校2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
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九、关于机关运行经费支出说明
洞口县山门镇中心学校为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。开支培训费5.04万元，召开老师上岗培训，人数58人，内容为新招考老师和特岗老师转正上岗培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，洞口县山门镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效详情情况请查看附件。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、部门预算情况
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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1）、部门预算收入
2023年初部门预算收入为6487.52万元，其中，公共预算财政经费拨款6487.52万元。义务教育公用经费、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入在年初部门预算时，财政部门没有要求做具体预算。
2）、部门预算支出
2023年初部门预算支出为6487.52万元，主要用于以下方面：工资福利支出4253.57万元；商品和服务（类）支出1394.85万元;对个人和家庭补助支出605.60万元。
3）、三公经费预算情况
2023年度部门预算三公经费预算总支出0万元，其中公务车运行维护费0万元，因公出国出境0万元，公务接待费0万元。
2、部门预算实际执行情况
1）、部门实际收入
2023年度收入决算数6487.52万元，其中，公共预算财政拨款收入6487.52万元，2023年度可用金额合计6487.52万元。
2）、部门实际支出
2023年度支出决算数6487.52万元。基本支出6258.08万元，（其中：工资福利4253.57万元，商品和服务支出等公用经费1394.85万元），资本性支出233.49万元。
3）、三公经费实际支出情况
2023年度部门预算三公经费实际总支出0万元，其中公务车运行维护费0万元，因公出国出境0万元，公务接待0万元。
4）、部门年度预算执行情况对比分析
2023年部门整体实际支出6487.52万元，2022年部门整体实际支出7279.1万元，2023年较2022年整体支出减少了791.58万元，整体实际支出减少了10.87%。其中项目支出减少了255.51万元。
3、专项支出情况
我单位2023年学前教育及镇小教学楼维修共投入共项目资金233.49万元。
4、部门预算实际执行情况评价
我单位2023年公共预算财政拨款收入6487.52万元，义务教育公用经费、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入在年初部门预算时，财政部门没有要求做具体预算。总体来看，我中心校2023年严格执行预算，严格控制支出范围，厉行节约、缩减开支，全年略有节余。