2023年度洞口县教育局部门决算
目 录
第一部分 洞口县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 洞口县教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育有关教材，全面实施素质教育。
（三）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。综合管理全县的中等专业教育、职业技术教育、成人高等教育、民办教育和继续教育工作，及社会力量办学的行政管理和教学业务工作；协助有关部门办好在洞口县的其他中等专业学校；指导、协调各乡镇(街道、管理区)和各部门的有关教育工作。
（四）统筹管理本部门教育经费，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款，指导、管理全县资助经济困难学生工作，指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（五）指导各级各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导全县教育系统的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定工作，负责本行业、领域的安全生产监督管理工作。
（六）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教
师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。
（七）统筹管理及组织全县中小学招生考试工作；负责制定中专学校、职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。组织、指导全县教育督导工作。组织和协助省、市对各类教育(学校)的督导与评估。
（八）统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（九）负责全县教育系统干部管理工作，指导全县教育系统干部思想教育及有关培训工作。
（十）管理县教育基金会及教育系统对外交流、援助与合作工作；指导与教育有关的学会、协会、基金会等社团组织的工作。
（十一）落实好乡村振兴的相关政策，统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
洞口县教育局内设机构包括：本部门共有编制人数67人，行政编制人数16人，事业编制人数45人，工勤编制6人。实有人数138人，其中在职67人，退休71人。根据职能职责，设置以下机构：办公室（政策法规股）、教育督导室、政工股（洞口县高校毕业生就业办公室）、教师工资股（洞口县语言文字工作委员会办公室）、基础教育股、职业教育与成人教育股、计划财务股、学校基建股、安全保卫股、信访办、教育教学管理站、学生资助中心、阳光服务中心、勤管站、工会、基金会、招生办。
（二）决算单位构成
洞口县教育局无下属单位，因此，洞口县教育局2023年单位决算即洞口县教育局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2501.16 一、一般公共服务支出 32 212.26 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 2069.92 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 110.18 9 九、卫生健康支出 40 43.52 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 65.28 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 5.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 2506.16 本年支出合计 58 2506.16 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总计 31 2506.16 总计 62 2506.16 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2506.16 2506.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2069.92 2069.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 1159.71 1159.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 783.83 783.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 375.88 375.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 291.42 291.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 227.62 227.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 250.32 250.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 180.32 180.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 368.47 368.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 368.47 368.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 110.18 110.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 87.04 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 87.04 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 16.90 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 16.90 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表 公开03表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2506.16 2506.16 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2069.92 2069.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 1159.71 1159.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 783.83 783.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 375.88 375.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 291.42 291.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 227.62 227.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 250.32 250.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 180.32 180.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 368.47 368.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 368.47 368.47 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 110.18 110.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 87.04 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 87.04 87.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 16.90 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 16.90 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.28 65.28 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2501.16 一、一般公共服务支出 33 212.26 212.26 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 5.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 2069.92 2069.92 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 110.18 110.18 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 43.52 43.52 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 65.28 65.28 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 5.00 0.00 5.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2506.16 本年支出合计 59 2506.16 2501.16 5.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2506.16 总计 64 2506.16 2501.16 5.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2501.16 2501.16 0.00 201 一般公共服务支出 212.26 212.26 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 212.26 212.26 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 212.26 212.26 0.00 205 教育支出 2069.92 2069.92 0.00 20501 教育管理事务 1159.71 1159.71 0.00 2050101 行政运行 783.83 783.83 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 375.88 375.88 0.00 20502 普通教育 291.42 291.42 0.00 2050203 初中教育 50.00 50.00 0.00 2050204 高中教育 13.80 13.80 0.00 2050299 其他普通教育支出 227.62 227.62 0.00 20509 教育费附加安排的支出 250.32 250.32 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 70.00 70.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 180.32 180.32 0.00 20599 其他教育支出 368.47 368.47 0.00 2059999 其他教育支出 368.47 368.47 0.00 208 社会保障和就业支出 110.18 110.18 0.00 20805 行政事业单位养老支出 87.04 87.04 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 87.04 87.04 0.00 20808 抚恤 16.90 16.90 0.00 2080801 死亡抚恤 16.90 16.90 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.24 6.24 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.26 4.26 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1.98 1.98 0.00 210 卫生健康支出 43.52 43.52 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 43.52 43.52 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 43.52 43.52 0.00 221 住房保障支出 65.28 65.28 0.00 22102 住房改革支出 65.28 65.28 0.00 2210201 住房公积金 65.28 65.28 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 932.72 302 商品和服务支出 1100.89 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 305.17 30201 办公费 5.08 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 15.85 30202 印刷费 12.68 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 209.21 30203 咨询费 98.75 310 资本性支出 13.38 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.10 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 154.78 30205 水费 2.72 31002 办公设备购置 13.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 87.04 30206 电费 15.02 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 11.59 30207 邮电费 6.22 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 43.52 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 174.70 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 33.87 30211 差旅费 84.01 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 71.67 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 80.64 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 37.79 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 454.18 30215 会议费 0.52 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.29 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 37.55 30217 公务接待费 0.24 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 188.98 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 33.31 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 133.39 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 9.91 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 83.82 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 217.96 30228 工会经费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.68 30239 其他交通费用 0.99 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 31.29 30240 税金及附加费用 0.99 30299 其他商品和服务支出 297.43 人员经费合计 1386.90 公用经费合计 1114.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：洞口县教育局 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,506.16万元。与上年相比，减少1,061万元，减少29.74%。主要原因是预算人员减少和预算调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,506.16万元，其中：财政拨款收入2,506.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,506.16万元，其中：基本支出2,506.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,506.16万元。与上年相比，减少1,061万元，减少29.74%。主要原因是预算人员减少和预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,501.16万元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，财政拨款支出减少1,061万元，下降29.79%。主要是因为预算人员减少和预算调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,501.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出212.26万元，占8.49%；教育支出2,069.92万元，占82.75%；社会保障和就业支出110.18万元，占4.41%；卫生健康支出43.52万元，占1.74%；住房保障支出65.28万元，占2.61%。 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ :32pt;font-size:16pt;">
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,037万元，支出决算数为2,501.16万元，完成年初预算的241.19%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为212.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为785.91万元，支出决算为783.83万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为375.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为227.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为49万元，支出决算为180.32万元，完成年初预算的368%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为368.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为87.04万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为43.52万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为65.28万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,501.16万元，其中：
人员经费1,386.9万元，占基本支出的55.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,114.26万元，占基本支出的44.55%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少2.19万元，下降90.12%，下降的主要原因是我单位加强内部控制，严格控制公务接待费用。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少2.19万元，下降的主要原因是我单位加强内部控制，严格控制公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组10个、来宾40人次，主要是检查交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，洞口县教育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入5.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出5.0万元，其中基本支出5.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
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九、关于机关运行经费支出说明
洞口县教育局2023年度机关运行经费支出1,119.26万元，比上年度决算减少472.99万元，下降29.71%。主要原因是：人员减少和预算调整。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.52万元，召开教师表彰和教育质量发展会议，人数1500人，内容为教师节表彰和教育高质量发展。开支培训费0.29万元，召开参加省市教育业务培训，人数10人，内容为省级市级各种教育事业业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的28.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，洞口县教育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效详情情况请查看附件。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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